IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

INGRESO

Figura 1. CANAL U 3” PULGAS * 6 m

Perfiles de acero en sección transversal de U o C, fabricados a partir de

palanquillas laminadas en caliente.

El paquete viene de 6 metros de longitud y un ancho de 3 pulgadas, con 54

unidades con un peso aproximadamente de 2000 kg.

Su aplicación es para la Construcción, maquinaria, partes de automotor, etc.

Este viene encarrilado como muestra la figura 1 y zunchado con cinta acerada
para su manipulación.

Este producto se manipula con montacargas o puentes grúa y es transportado en

tractocamiones.

Es corrosivo a la humedad y el agua por el que debe protegerse por medio de una
carpa o techo.
SALIDA

Figura 2. Barra corrugada ½ * 6 m

Barras de Acero con núcleo de sección circular, longitud continua(rectas) en cuya

superficie existen salientes denominadas corrugas, obtenidas por laminación en
caliente.

Las barras corrugadas disponen de un alto límite de fluencia con muy buena
ductilidad (altos valores de alargamiento), alta soldabilidad y excelente adherencia
al concreto.

Norma de Fabricación: NTC 2289 (ASTM A706/A706M).

Presentación de paquetes de 1 tonelada, 168 unidades.

Aplicaciones: Usadas en el sector de la construcción como refuerzo de concreto

en estructuras con diseño sismo resistente.

Este producto se manipula con montacargas o puentes grúa y es transportado en

tractocamiones.

Es corrosivo a la humedad y el agua por el que debe protegerse por medio de una
carpa o techo.
 POLITICAS EXISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN

Proceso de recepción

 Recibir la orden de compra autorizada por el director de administración y

finanzas.
 Enviar orden de compra al proveedor seleccionado para que surta el
material.
 Recibir del proveedor la mercancía solicitada.
 Revisar el pedido si contiene las especificaciones solicitadas en calidad y
unidades requeridas.
 Firmar y sellar en la factura del proveedor de recibido, para que este a su
vez tramite el pago de esta.
 El encargado del almacén recibe el tráiler con la mercancía revisando las
especificaciones de empaque acordadas en el contrato.
 El encargado del almacén informa al auxiliar el rack donde se acomodará
la mercancía que se esta recibiendo mediante modelo FIFO.
 El encargado del almacén realiza la captura en el sistema del almacén de la
mercancía recibida para subirla a sistema SAP, para su disposición de
venta.

Proceso de despacho

Dentro del sistema de gestión de calidad y con el fin de lograr la satisfacción de

los clientes, Diaco S.A. establece las siguientes pautas para la evaluación,
aceptación y disposición de devoluciones de los productos comercializados.

 El despacho del pedido toma un tiempo prudencial después de la orden de

compra puesta por el cliente, ya que implica un proceso de toma de pedido,
aprobaciones internas, consolidación de cargue y programación de ruta.
 El pedido mínimo a despachar es por valor de $2.000.000 antes de IVA; si
es inferior a este valor debe someterse a la aprobación por el jefe de
producto y se le hará el cobro respectivo del flete.
 Todo despacho se entregará en un tiempo máximo de 48 horas y los de
fuera de la ciudad en 72 horas siguientes a la radicación del pedido.
 La venta estará sujeta a disponibilidad del inventario, si al realizar el
alistamiento del producto no hay disponibilidad de este, el jefe de
almacenamiento y despacho se comunicara con el vendedor y este se
comunicará con el cliente para resolver la situación.
 Si se llegaran a presentar retrasos en las entregas, tales circunstancias
serán informadas telefónicamente o por vía electrónica al comprador a
través del jefe de almacenamiento y despachos y/o el auxiliar de
despachos.
 La empresa realiza entregas locales, sin embargo, hay zonas que son de
difícil acceso y la entrega implicaría un tiempo y un costo adicional, previo
acuerdo comercial.

DOCUMENTOS PARA UTILIZAR EN RECEPCION DE MERCANCIA

 Requisiciones, esta debe contener Fecha: día en el cual se realiza la

requisición. Datos de quién solicita: departamento o área de la empresa y
nombre del solicitante. Número de la requisición. Descripción del material,
con las especificaciones técnicas exactas y unidad de medida y si tiene
algún código o referencia de identificación debe informarse. Cantidad
requerida Datos adicionales, puede ser posibles proveedores, en caso de
que la requisición se realice al departamento de compras para la
adquisición de un producto. Nombre y firma de la persona que solicita. En
algunas organizaciones los formatos de requisición tienen un diseño
preestablecido y numerado, el cual es asignado en determinada cantidad a
los departamentos que lo utilizan, los cuales permiten el control y registro
 de la información. En caso de que la mercancía o el objeto solicitado se
encuentre disponible, se puede o no realizar la entrega en el mismo formato
y registrarse en el sistema o de la manera como se lleven los inventarios o
la información.

 Orden de compra o pedido, esta debe contener Fecha: día en el cual se

realiza la solicitud del pedido, Datos comerciales de comprador: nombre de
la empresa o razón social del solicitante, NIT o RUT, dirección, teléfono.
Nombre y datos de la persona responsable de la solicitud. Datos
comerciales del proveedor: nombre o razón social, NIT o RUT, dirección y
teléfono. Nombre y datos de la persona que recibe la solicitud y se hace
responsable del proceso. Especificaciones: tipo de producto, unidad de
empaque o presentación, cantidad, valor unitario, valor total. Condiciones
comerciales: tiempo y condiciones de entrega, forma de pago, plazos de
pago y firma autorizada. Datos adicionales: lugar de entrega y contactos
para la programación de la entrega, en caso de que exista en la
organización planeación de recibo de mercancía.

 Remisión, La nota de remisión deberá expedirse como mínimo por

duplicado y deberá contener la lista de mercadería o de elementos
suministrados. Lo más frecuente es que la misma se extienda por triplicado,
el original para el comprador, la copia para el vendedor y la tercera para
quien transporta la mercadería a efectos que le sirva como constancia de la
operación que se llevó a cabo en caso de haber reclamos de parte de
algunas de las dos partes, comprador o vendedor. La hay tanto interna o
externa y deberá tener información Fecha de entrega, Área que entrega:
nombre de la persona que entrega, Área que recibe: nombre de la persona
que recibe, Referencia y cantidad de producto entregado y si es externa
Datos del proveedor: nombre de la empresa y NIT, Datos del cliente:
nombre de la empresa y NIT, Información: referencia del producto y
 cantidad, Fecha de entrega del producto, Observación, ésta es una
información adicional donde se puede relacionar la orden de compra a la
que pertenece la entrega parcial.

DOCUMENTOS PARA UTILIZAR EN ENTREGA DE MERCANCIA

 Listado picking, son listados en los cuales se detallan todos los

materiales/piezas que se han podido reservar para las órdenes de
fabricación incluidas en un determinado lanzamiento, ordenados por
ubicación de recogida de los materiales/piezas y con el detalle de la sección
destino donde deben entregarse.
 Registro de devolución, Es el proceso en el cual se registra la información
sobre aquellas mercancías que son devueltas por los clientes. Este registro
va acompañado de un informe en el cual se indican las causas por las
cuales se efectúa la devolución de los objetos.
 Orden de salida o despacho, permite el registro de la salida de la
mercancía que va a ser despachada ya sea interna o externamente. La
información que hace parte de la orden de salida es: Identificación de la
empresa: nombre o razón social, NIT o RUT. Fecha en la cual se realiza la
salida. Descripción del producto, código, unidad de medida, cantidad, valor
unitario y valor total. Identificación del cliente: nombre o razón social, NIT o
RUT. Identificación de quien recibe y entrega el objeto La orden de salida
debe tener un número consecutivo. Observaciones generales.

PROCESO DE RECPCION, INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA

 Recepción de facturas o remisiones

 Descargue, ingreso y almacenamiento.
  Reporte y verificación de los productos recibidos.
 Sistematización ingreso de mercancía.
 Revisión ingreso de mercancía al sistema.
 Ajuste de inventario.

DESPACHO Y ENTREGA DE MERCANCIA

 Programación del cargue de los vehículos y rutas de entrega.

 Recepción facturas o remisiones.
 Planeación del cargue y distribución de los productos en los vehículos.
 Alistar mercancía a despachar.
 Cargue de mercancía al vehículo.
 Verificación del cargue y autorización de salida de los vehículos.
 Transporte de mercancía
 Descarga mercancía.
 Entregar facturas al cliente.

POLITICAS EXISTENTES vs REALIZACION DEL PROCESO

RECEPCION DE MERCANCIA
POLITICA DICE… EN LA PARCTICA SE HACE…
Toda compra se debe enviar orden de Se procede a enviar la orden de
compra al proveedor compra al proveedor.
Se procede a ingresar el vehículo con
Todo ingreso de mercancía debe venir
la mercancía, pasando por bascula, se
con factura o remisión del producto y
registra el vehículo y procede a la zona
se ingresa con el turne de llegada.
de descargue.
Toda mercancía debe ser revisada por Se procede a descargar el vehículo a
el auxiliar del bodega o responsable la zona indicada en la bodega y luego
del área. se hace revisión de la mercancía.
El auxiliar de bodega después del
Una vez verificada la mercancía se reconteo y revisión de mercancía firma
debe firmar y sellar en la factura o la factura o remisión y le indica al
remisión del proveedor de recibido transportista que puede salir para
bascula para su proceso de salida.
El encargado del almacén informa al
auxiliar el rack donde se acomodará la Donde se ha descargado se deja la
mercancía que se está recibiendo mercancía para su nuevo despacho.
mediante modelo FIFO
Se debe hacer la captura de la Luego se procede subir al sistema
mercancía y la subir al sistema SAP SAP la mercancía recibida para su
para su disponibilidad. posterior despacho.

DESPACHO DE MERCANCIA
POLITICA DICE… EN LA PARCTICA SE HACE…
Los despachos de mercancía se
realizan conforme a la orden de
Los tiempos de entrega empiezan a
entrega ya generada y con el vehículo
contar desde el día de la compra.
puesto en la bodega para su
transporte.
Toda mercancía comprada debe tener Sin el pago del producto, la mercancía
confirmación de pago antes de ser queda bloqueada y esta no podrá salir
retirada de la bodega. de la empresa hasta su debido pago.
Las entregas no se pueden realizar en El horario de despacho es de lunes a
un horario exacto. En caso de que sábado, 24 horas.
tengas alguna inquietud con el
despacho del producto escribir al
 correo comercial. El despacho se
realiza de lunes a sábado.
El producto podrá ser recibido e Se entrega revisión de la mercancía
inspeccionado para su conformidad de con su debido check list de producto
este. conforme a entrega.
En caso de que el producto tenga
señas de daños o rupturas en el El producto será devuelto si las
momento de la entrega, debes condiciones de apariencia física o
registrarlo en la guía del transportador calidad no están en el estándar de
como una observación y comunicarte gestión de calidad.
con la línea de Servicio al cliente.
El envío de los pedidos es por medio
de empresas transportadoras de carga El transporte de mercancía será por la
pesada, gratuito a todo el país por empresa de transporte vinculadas por
compras iguales o superiores la empresa.
$3.000.000 COP

ANALSIS

En cuanto las prácticas que se realiza en la recepción y despacho de mercancía,

hay parámetros que no se ejecuta tal como indica la política de la organización,
por la cual incurre en muchos casos a problemas de faltantes de unidades de la
mercancía recibida por no hacer los que indica en el estándar de recepción de
productos.

El caso de despacho de mercancía, lo mas que se puede presentar son las

demoras de entrega, ya que pueden presentar que no se cuenta con la
disponibilidad de transporte para ciertas regiones geográficas donde se
encuentran los clientes, y por el bajo volumen de compra es difícil encontrar tipos
de camiones que permitan el transporte a tiempo de la mercancía.

Es por eso la importancia de hacer y revisar las fallas que surjan en los procesos
de recepción y despacho de mercancía, buscando la mejora continua del proceso.