PLAN DE CALIDAD

(Primera Versión)

CAMBIOS Y MODIFICACIONES

FECHA VERSIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ESTADO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO POR PARTE DEL CLIENTE O SU

REPRESENTANTE
APROBADOR
(GESTORÍA) CARGO /
NOMBRE FECHA FIRMA
EMPRESA
ESTADO DOCUMENTO
Aprobado sin comentarios.
Proceder con las obras
Aprobado con comentarios
como anotado. El contratista
puede continuar con las obras
aplicando el comentario
indicado por el Cliente o su
representante
NO APROBADO: Revisar y/o
volver a presentar.
El contratista no puede
continuar con las obras
Recibido sólo a título informativo
y Revisado

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

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01/01/2016 1

Este documento es propiedad de JyO Jorge y Obras Civiles. Se prohíbe su reproducción parcial o total sin
autorización de la empresa.
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1. OBJETIVO

Establecer las directrices establecidas en NTC ISO 10005 (Segunda actualización) para el
desarrollo, revisión, aceptación, aplicación de los planes de calidad. Aplicado en los
proyectos JYO para garantizar la conformidad del producto y servicio. La aplicación de esta
guía está enfocada a la realización del producto y no es una guía para la planificación del
sistema de gestión de calidad

2. ALCANCE

Este plan de calidad aplica a todo el personal y actividades involucrados en el desarrollo de

los proyectos de JYO.

3. DEFINICIONES

CALIDAD
Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los
requisitos.

COMPETENCIA
Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

CONCESIÓN
Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados.

DOCUMENTO
Información y su medio de soporte.

EVIDENCIA OBJETIVA
Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
.
ESPECIFICACIÓN
Documento que establece requisitos.

PREGUNTA TECNICA
Documento en el cual se registra la inquietud, duda o inconsistencia del diseño actual, está la
puede elaborar cualquier persona del Equipo de Construcción y es respondida por el equipo
de ingeniería o la Compañía de Ingeniería.

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PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.

PRODUCTO
Resultado de un proceso.

PROYECTO
Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización
llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.

REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.

SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

OBJETIVO DE CALIDAD
Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad

PLAN DE CALIDAD
Documento que específica cuales son los procesos, procedimientos y recursos asociados se
aplicaran, por quien y cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso
o contrato especifico

TRAZABILIDAD
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo
consideración.

VALIDACIÓN
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

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VERIFICACIÓN
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos especificados.

4. DESARROLLO

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.

El alcance del PLAN DE GESTION DE CALIDAD del presente contrato, establece las
disposiciones y describe las acciones a ser llevadas a cabo por JYO, para establecer,
desarrollar, implementar y mantener un sistema de Gestión de calidad durante la
realización del proyecto “CONSTRUCCIÒN DE OBRAS CIVILES, FACILIDADES DE
CERRAMIENTO DE POZOS Y ESTRUCTURAS METALICAS”

4.1 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

Para el desarrollo del presente plan de calidad, se tiene como entrada los siguientes
elementos, los cuales son los requeridos para estructurar el plan de calidad:

- los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de JYO, estos incluyen

procedimientos, formatos, matrices, entre otros.
- Especificaciones técnicas del Cliente.
- Política de calidad
- Las especificaciones técnicas de cliente, mencionadas en el numeral 4.2.2.

4.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El propósito de este plan de calidad es identificar los métodos de gestión de la calidad

aplicados a los proyectos de “CONSTRUCCIÒN DE OBRAS CIVILES, FACILIDADES DE
CERRAMIENTO DE POZOS Y ESTRUCTURAS METALICAS”

- Establecer las variables de control de calidad para la realización del producto o

servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente
- Establecer los métodos de Inspección.
- Establece los criterios de aceptación y de rechazo
- Establecer los indicadores para el control del producto o servicio para garantizar la
conformidad del producto

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J y O empleara los siguientes indicadores de calidad como medio para medir el desempeño
de las actividades en el alcance de las metas propuestas:

INDICADOR FRECUENCIA META FORMULA

Mantener la entrega informes entregados *100
Mensual 80%
oportuna de informes / informes requeridos
(equipos con calibración
vigente utilizados en el
Mantener la Confiabilidad
proyecto /total equipos de
de los equipos de Mensual 100%
inspección que
inspección
intervienen en el
proyecto)*100
Mantener la gestión
(No. De no
cierre NCR
conformidades
Mensual 90%
cerradas/No. De NC
generadas)*100
(No. De juntas
Mantener la Inspección
Mensual 20% radiadas/No. De juntas
RX
soldadas)*100
(No juntas rechazadas
Mantener máximo en 7%
Mensual 7% por rx / No juntas
el Rechazo de Soldadura
soldadas)*100

4.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

4.3.1 Compromiso de la dirección, enfoque al cliente y política de calidad

El Líder de calidad realizará una charla con todo el personal involucrado en el proyecto, en
donde se dará a conocer la importancia de cumplir y satisfacer los requisitos del cliente,
legales y reglamentarios; de igual forma se divulgará la política y objetivos de calidad de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la selección e inducción de personal.

En el anexo 3 (Política de Gestión de Calidad), se encuentra documentada la Política de

calidad de JYO.

Dentro del compromiso de la dirección se encuentran las siguientes actividades:

 Establecer y aprobar con el cliente el presente plan de calidad.

 Establecer y aprobar con el cliente el Plan Detallado de Trabajo (PDT) para la
planificación y ejecución de las actividades del proyecto.
 Realizar seguimiento al cumplimiento del PDT.

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 Conocer el avance y cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayos (ver anexo 1:

Plan de inspección y Ensayos).
 Identificar y determinar los procesos del sistema de gestión en el proyecto (mapa de
procesos) anexo 2.
 Revisar los resultados de auditorías generadas en el proyecto.
 Revisar el cierre de acciones correctivas y preventivas.
 Revisar y autorizar cambios y desviaciones del plan de calidad.

4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

4.4.1 Requisitos de la documentación

La elaboración y alcance del Sistema de Calidad del Proyecto se basa en dar cumplimento a
los requerimientos contractuales y normativos aplicables al proyecto, entre los cuales se
pueden referenciar los siguientes elementos de entrada:

 Normas NTC ISO 9000:2015. / 9001:2015 / 9004:2010 / 10005:2005 /19011:2012

 Especificaciones técnicas del cliente para proyecto:

CODIGO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ELABORADO VERSIÓN

ECP-SPI-31-11-001 Localización y replanteo 16-06-2011 0
Desmonte, descapote y limpieza, incluye
ECP-SPI-31-11-004 tala de árboles con dap ≤ 0,15 m, incluye 06-05-2011 0
transporte ≤ a 1 km, y disposición.
ECP-SPI-31-11-005 Cortes y excavaciones 06-05-2011 0
ECP-SPI-31-11-006 Rellenos 06-05-2011 0
Preparación, suministro e instalación de
ECP-SPI-31-11-008 06-05-2011 0
concreto
ECP-SPI-31-11-009 Acero de refuerzo 06-05-2011 0
ECP-SPI-31-11-014 Estructura metálica 06-05-2011 0
Revegetalización y estabilización de
ECP-SPI-31-11-021 06-05-2011 0
taludes
ECP-SPI-31-11-022 Cerramientos 06-05-2011 0
Preparación de superficie y aplicación de
ECP-SPI-41-11-001 09-05-2011 0
pintura para tubería desnuda
Preparación de superficie y aplicación de
ECP-SPI-41-11-002 09-05-2011 0
pintura para tubería revestida
Prefabricación y montaje de soportes
ECP-SPI-41-11-008 09-05-2011 0
metálicos para tubería
ECP-SPI-41-11-016 Corte y biselado 09-05-2011 0
Prefabricación y montaje de tubería y
ECP-SPI-41-11-018 09-05-2011 0
accesorios
ECP-VIN-G-GEN-G-005 Guía de dossier de construcción 17-06-2014 1

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- Normatividad Técnica referenciadas por el cliente; estas especificaciones están

sujetas a cambio de acuerdo al alcance de cada contrato y/o cliente.
- Planos y esquemas de construcción.
- Requisitos legales en sismo resistencia.

Los documentos requeridos por el sistema de Gestión Calidad se elaborarán, controlaran y

manipularan de acuerdo al procedimiento SGC-P-004 Procedimiento de Ia información
documentada.

Los documentos o procedimientos constructivos del proyecto deberán, serán elaborados por
el área técnica (supervisor o ingeniero residente) para cada proyecto de la empresa

La revisión será ejecutada por el ingeniero residente del proyecto, el líder o el director de
calidad de la empresa; el director de obra o quien haga sus funciones será el responsable de
aprobar estos documentos, una vez hayan sido revisados y verificado que cumplan con los
requerimientos legales e internos de JYO, serán enviaran al cliente o a su representante vía
correo electrónico y/o comunicado para su revisión y aprobación.

Para el control de los procedimientos requeridos, además de los que se generaren durante el
desarrollo de la obra, se relacionaran en el formato Listado maestro de documentos, para el
caso de los registros es el formato Listado para el control de registros.

4.5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

4.5.1 Provisión de los recursos

Con el fin de dar cumplimiento al sistema de gestión calidad en los proyectos de JYO, se
determinan los recursos necesarios para cumplir con los requisitos contractuales del
proyecto, maquinaría, equipos de inspección medición y ensayos (ver anexo 1: Plan de
inspección y Ensayos), personal, materiales y los recursos físicos necesarios, de acuerdo
con las exigencias y especificaciones determinadas por el Cliente y las descritas en los
documentos de referencia.

La alta dirección establece los recursos necesarios para desarrollo de los proyecto; dentro de
los equipos de Inspección, medición y ensayos se tendrán los siguientes:

 Termo higrómetro.
 Estación Total
 Nivel Topográfico
 Holiday Detector.

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 Pie de rey.
 Galga pico loro
 Galga hilow
 Kit de inspección visual.
 Termómetro infrarrojo.
 Termómetro de inmersión
 Pinza voltio perimétrica.
 Cinta testex
 Kit de sales solubles
 Kit de tintas penetrantes.
 Nivel abney.
 Equipo de gammagrafía.
 Rugosimetro.
 Balde de aforado.
 Medidor de adherencia.
 Medidor de espesores.
 Torcometro.
 Cintas métricas.
.
4.5.2 Materiales

Garantizar la conservación adecuada de los materiales y equipos adquiridos por la

organización, cumpliendo con los requisitos de calidad tanto del proveedor, fabricante o
cumpliendo las especificaciones técnicas del cliente.

La organización debe preservar los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas de

cada producto para garantizar la conformidad del producto y cumplir con las disposiciones
del numeral 8.5.4 Preservación de la NTC ISO 9001:2015

4.5.3 Recursos humanos

JYO establecerá y contratará el personal requerido para la adecuada ejecución del proyecto,
de acuerdo con la estrategia constructiva que establezca con miras a dar cumplimiento con
los plazos contractuales establecidos.

El manejo del recurso humano para este proyecto, se realizará de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento para la selección e inducción de personal REH-P-001, en el
procedimiento de formación y competencias REH-P-002 y los requerimientos establecidos
por el cliente.

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Las funciones, competencias y responsabilidades de los cargos que se generaran en la

ejecución del proyecto. Durante la ejecución de la obra, se contara con el personal que forma
parte del equipo mínimo indicado por el cliente; a continuación se registra las funciones y
responsabilidades de algunos de estos funcionarios:

- Ingeniero Residente (contractual)

• Conocer y estudiar todos los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión Calidad
de la empresa.
• Conocer y estudiar todos los documentos que hacen parte del contrato y de la obra a
realizar, tales como:
• Informe del comité evaluador y proceso de adjudicación.
• Contrato.
• Pliegos de Condiciones.
• Especificaciones Técnicas de construcción.
• Oferta técnica y económica
• Estudios de suelos, diseños y otros documentos relacionados con el proyecto.
• Conocer, estudiar y revisar todos los diseños del proyecto en su especialidad.
• Conocer, estudiar y revisar el programa de trabajo preliminar o de oferta para la ejecución
del trabajo.
• Asistir a las reuniones con ECOPETROL S.A. y/o la INTERVENTORIA.
• Informar al cliente en forma oportuna de todas las inconsistencias en los documentos
contractuales, fallas en los diseños, problemas constructivos, necesidad de variaciones o
cambios en los diseños o en los suministros siempre por escrito.
• Definir con el cliente las soluciones a adoptar dejando siempre registros de dichos
acuerdos.
• Mantener informado al Director de Obra o quien haga sus funciones del desarrollo del
proyecto.
• Asistir a las reuniones internas de obra en los sitios asignados para tal fin y enviar la
información solicitada.
• Garantizar que se cumpla el plan de calidad. Debe responsabilizarse por la elaboración,
recolección y manejo de registros en su especialidad.
• Informar los errores encontrados en los diseños, en la ingeniería, en los planos y en las
especificaciones al Ingeniero Director de obra o quien haga sus funciones y esperar su
solución para proceder.
• Informar al superior inmediato de los problemas encontrados en el transcurso de la
ejecución de la obra y esperar respuesta para solucionar inmediatamente.
• Medir las cantidades de obra realizadas de su especialidad periódicamente según
requerimientos del Director de obra o quien haga sus funciones o de programación y
control.

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• Escuchar las solicitudes del cliente y transmitirlas al superior inmediato y esperar

respuesta para ejecutar.
• Sacar cantidades de obra y revisar los diseños.
• Manejo, orientación y guía de los Supervisores de su especialidad. Debe adjudicar los
trabajos y controlarlos.
• Informar al ingeniero de control de equipos y materiales, los suministros, equipos y
materiales necesarios previa autorización del director de obra o quien haga sus funciones,
para que el primero proceda a elaborar las requisiciones de obra.
• Hacer el programa de equipos requeridos para su especialidad.
• Hacer el programa de suministros para su especialidad.
• Hacer el programa de personal requerido para su especialidad.
• Resolver dudas y hacer la dirección técnica de sus colaboradores.
• Orientar en obra la gestión para el cobro oportuno y realizar seguimiento a la facturación
emitida al Cliente, garantizando que sea veraz y pertinente, solicitando con anterioridad a
todos los involucrados (Empresa, Interventoría y Cliente) la entrega de la información y
documentación respectiva.
• Todas las demás que requiera el Director de obra o quien haga sus funciones para el buen
desarrollo del proyecto.

- Ingeniero Programación:

• Conocer y estudiar todos los documentos que hacen parte del sistema de gestión de
calidad de la empresa.
• Conocer y estudiar todos los documentos que hacen parte del contrato y de la obra a
realizar tales como:
• Informe del comité evaluador y proceso de adjudicación.
• Contrato.
• Pliegos de condiciones.
• Especificaciones técnicas.
• Oferta técnica y económica.
• Otras ofertas de otras firmas.
• Estudios de suelos, diseños y otros documentos relacionados con el proyecto.
• Gestionar la elaboración de la hoja de vida del proyecto para reflejar costos y gastos
versus ingresos mes a mes, generando alertas sobre posibles pérdidas en el desarrollo del
proyecto.
• Presentar al Director de Obra o quien haga sus funciones los análisis técnicos de la
información contractual para asegurar la rentabilidad del proyecto.
• Mantener informado al Director de Obra o quien haga sus funciones del desarrollo del
proyecto.
• Elaborar el programa detallado de trabajo – PDT.

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• Hacer un seguimiento al programa de trabajo y planificar de acuerdo con el PDT, el

suministro de recursos (materiales, mano de obra y equipos).
• Asistir a las reuniones internas de obra en los sitios asignados para tal fin y enviar la
información solicitada.
• Elaborar los informes de control de obra solicitados por el cliente y los cuadros necesarios
para ello.
• Elaborar informes semanales de obra y enviarlos a la oficina central al inicio de cada
semana.
• Hacer seguimiento a la obra reflejado en el PDT y en los software solicitados por el cliente.
• Asistir a la reunión semanal con ECOPETROL S.A. y/o la INTERVENTORIA y presentar el
informe de avance de obra y demás documentos que se requieran para poder llevar el
control apropiado de la obra.
• Gestionar el cobro oportuno y realizar seguimiento a la facturación emitida al Cliente,
garantizando que sea veraz y pertinente, solicitando con anterioridad a todos los
involucrados (Empresa, Interventoría y Cliente) la entrega de la información y
documentación respectiva.
• Todas las demás asignadas por el Director de Obra o quien haga sus funciones.

- Ingeniero de Calidad.

• Liderar la elaboración de todos los documentos requeridos en la implementación,

mantenimiento y mejora del SGC.
• Solicitar a la Gerencia los recursos necesarios, para el mantenimiento y mejoramiento del
SGC.
• Verificar la documentación de las pruebas de calidad.
• Liderar la recolección de los registros y documentos que forman parte del dossier.
• Liderar la preparación y entrega del dossier de construcción.
• Velar por el cumplimiento de la Política de calidad.
• Verificar que se cumplan los procedimientos y normas de seguridad y calidad estipuladas
por el cliente, legales, corporativos, entre otros.
• Velar porque se apliquen los procedimientos de trabajo establecidos por las normas
técnicas nacionales e internacionales que garanticen la mejor calidad y confiabilidad del
trabajo.
• Velar por la calidad, veracidad y oportunidad de la información, los datos y registros que
hacen parte integral de los informes y dossier para las entregas parciales y final de la obra
al cliente.
• Identificar, detectar y generar las acciones correctivas necesarias ante inconsistencias
presentadas en los datos del Sistema Integrado de Gestión
• Participar en el informe sobre las alternativas y especificaciones del cliente para la obra
que será ejecutada.
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• Controlar la documentación relacionada con el sistema de gestión de calidad y del

proyecto.
• Conservar la información documentada requerida en el numeral 8
• Verificar el cumplimiento de las actividades programadas.
• Verificar el diligenciamiento de los registros que evidencien la ejecución de la obra.
• Verificar que se diligencien los formatos en la recepción de los materiales suministrados
por el cliente, apoyar en la inspección durante su recepción, control y manejo del producto
no conforme.
• Validar la coherencia entre los procesos documentados y las actividades ejecutadas en los
frentes de obra.

- Personal de ensayos (END)

La certificación de las competencias del personal da el cumplimiento de un conjunto de

requisitos por parte de personas que tiene como objetivo el aportar confianza en la
competencia de las personas certificadas para realizar determinadas actividades.

• El personal de obtener la calificación y certificación como inspector de ensayos no

destructivos en un nivel y un método, debe cumplir con todos los requisitos de educación,
capacitación, experiencia y físicos.
• Asegurar la identificación, trazabilidad y confidencialidad de las pruebas realizadas.
• Aprobar bajo los organismos calificados y autorizados
• Conservar los registros adecuados de las actividades de certificación.
• Hacer el alistamiento y montaje de equipos de END.
• Registrar y calificar los resultados de los ensayos.
• Presentar informes de resultados.
• Realizar los ensayos dentro de los criterios de trabajo seguro, cumpliendo las regulaciones
y buenas prácticas de seguridad industrial en este tipo de servicios.
• Realizar los ensayos teniendo en cuenta los criterios y regulación de manejo ambiental,
cumpliendo con la normatividad sobre control ambiental.
• Seleccionar la técnica END para el método de ensayo que se va a usar.
• Definir las limitaciones de la aplicación del método de ensayo.
• Realizar y supervisar ensayos No destructivos.
• Interpretar y evaluar los resultados de acuerdo con códigos, normas, especificaciones o
procedimientos aplicables.
• Brindar orientación al Nivel 1.
• Implementar o definir procedimientos y planes de manejo ambiental para disposición de
residuos resultantes de los END y monitorear su cumplimiento.

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4.5.4 Infraestructura

De acuerdo con los requisitos del proyecto, se determinó los recursos necesarios para poder
llevar a cabo la ejecución de los diferentes procesos, entre estos recursos se tienen:

- Oficina donde se ubicará el área administrativa del proyecto.

o Castilla la Nueva (META) Calle 8 No 8-43 B. Centro
- Vehículos para el transporte de personal, materiales.
- Maquinaria y equipos para el desarrollo de obras civiles
- Equipos y herramientas para las actividades metal mecánicas
- Equipos de Computo
- Muebles y enseres

Además de los anteriores elementos y de acuerdo a los resultados que se obtengan en las
revisiones por la dirección, la empresa proporcionará y optimizará los recursos necesarios
para el desarrollo de sus actividades y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad,
buscando siempre contar con una infraestructura adecuada para que el personal pueda
desarrollar sus actividades rutinarias.

4.5.5 Ambiente de trabajo

En los frentes de trabajo se contará con puestos de trabajo adecuados para el personal que
allí laborara, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la ergonomía, espacios de
trabajo con la iluminación y ventilación necesaria para el correcto desempeño de sus
funciones.

La organización debe asegurar el control de variables adecuados para la prestación del

servicio el control de humedad relativa y temperaturas.

4.6 COMUNICACIÒN CON EL CLIENTE

.
Para el proceso de comunicación interna y externa se realizará de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento SGC-P-002 y en la matriz que se muestra a continuación:

QUIEN LO CUANDO SE A QUIEN SE

QUE COMUNICAR COMO COMUNICAR
COMUNICA COMUNICA COMUNICA
INTERNAS
Política y objetivos de Cartelera, folletos y Coordinador Cuando el Toda la
calidad. reuniones, HSEQ personal ingresa organización
Inducciones y a la
reinducciones. organización o
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en
reinducciones.

Disposiciones del SGC. Formatos, cartelera y Coordinador Cuando se Todo el personal

reuniones. HSEQ presenta una
gestión del
cambio o un
requerimiento
para el
cumplimiento de
objetivos y
programas.
Información general Cartelera Jefes de área – Cada vez que Todo el personal
Comités suceda
Programación de Cartelera interna Gestión HSEQ Cada vez que Auditores y
auditorias suceda auditados
Sugerencias de los Escritos Todos los Cada vez que Gerente, jefes de
funcionarios con respecto funcionarios de la suceda área
a la organización organización
Instrucciones generales Circulares Jefes de área Cada vez que Todo el personal
informativas suceda
Información de reuniones Actas Comités Cada vez que Jefes-Personal
suceda
Instrucciones especificas Reuniones Jefes de área Cada vez que Todo el personal
suceda
Llamados de atención Memorandos Jefes de área Cada vez que Todo el personal
suceda
EXTERNAS
Información relativa a los Comunicados o correo Gerencia, Director Cuando se Cliente.
productos y servicios electrónico de obra o quien requiera
realice sus
funciones
Acciones de contingencia Comunicados, correos Gerencia, Director Cuando el Cliente.
cunado sea pertinentes. electrónicos o de obra o quien cliente o el
documentación realice sus contratista lo
contractuales. funciones. requiera.

Información del estado de Comunicados, correos Gerencia, Director Cuando el Cliente.

los bienes propiedad del electrónicos o de obra o quien cliente o el
cliente documentación realice sus contratista lo
contractuales. funciones. requiera
Respuesta al control del Comunicados, correos Gerencia, Director Cuando se Cliente.
producto no conforme electrónicos o de obra o quien presenta una
documentación realice sus desviación en el
contractuales. funciones. producto
Respuesta a No Comunicados, correos Gerencia, Director Cuando se Cliente

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conformidades electrónicos o de obra o quien presenta una no

documentación realice sus conformidad.
contractuales. funciones.
Retroalimentación del Comunicados, correos Gerencia, Director Cuando se Cliente.
cliente relativa a los electrónicos o de obra o quien presenta una
productos y servicios documentación realice sus PQRS
incluyendo las quejas contractuales funciones

4.7 Diseño y desarrollo

JYO, realiza las operaciones conforme a planos, típicos, u especificaciones generadas por el
cliente, por lo tanto, las actividades de diseño no aplican para este proyecto.

Las preguntas técnicas realizadas que surjan por la revisión de la ingeniería entregada por el
cliente, se tramitaran de acuerdo al procedimiento del cliente. Se comunicará internamente
reuniones y vía correo electrónico la aprobación.

4.8 Compras

El proceso de compras de materiales y servicios se realizará teniendo en cuenta lo

establecido en el procedimiento de compras COMP-P-001, el procedimiento para la selección
y evaluación de proveedores COMP-P-002.

Los materiales y proveedores críticos para la Prestación del servicio:

Producto/Material/Equipo/Servicio Calidad
Concreto/Agregados/Cemento X
Madera
Acero de refuerzo X
Ensayos de compresión X
Combustible y Aceite
Electrodos de soldadura X
Oxígeno y acetileno X
Radiografías X

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4.9 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

4.9.1 Planificación de la realización del producto.

La manera en la cual la organización lleva a cabo la planificación de la realización del

producto se especifica en el mapa de procesos, en el presente plan, en las caracterizaciones
de los diferentes procesos, en los procedimientos, y también en los cronogramas utilizados
por la organización para posteriormente ejecutar sus actividades.

4.9.2 Procesos relacionados con el cliente

La forma en la cual se lleva a cabo los procesos relacionados con el cliente, está
determinada en el procedimiento de comercial, donde se establece la forma en la cual se da
cumplimiento a los requisitos especificados por el cliente para el desarrollo de la obra. Para
la organización es fundamental conocer y tener acceso a los requisitos legales, técnicos y
reglamentarios. La Organización recopila las especificaciones técnicas suministradas por el
cliente para la realización del producto o servicio la cual debe ser controlada como un
documento de origen externo

Para dar cumplimiento a los requisitos relacionados con el producto, la organización ha

establecido que dichos requisitos son los que se encuentran relacionados en el contrato de
obra, en las especificaciones entregadas por el cliente y lo establecido en la reunión de kick
off-meeting.

La comunicación con el cliente y las partes interesadas se hará de acuerdo con lo indicado
en el procedimiento de Coordinación, pactado entre las partes. Adicionalmente para el
manejo de la retroalimentación con el cliente se tiene la evaluación de desempeño realizada
por el cliente, en la cual da a conocer el desempeño que ha tenido la empresa y por ende
expresa su nivel de satisfacción.

Los comunicados serán dirigidos entre el director de obra o quien realice sus funciones y el
cliente o su representante. Las comunicaciones deberán ser identificadas y numeradas en
orden secuencial ascendente.

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4.10 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

4.10.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización controlara las actividades a desarrollar de acuerdo a las especificaciones de

cada contrato.

La organización para llevar un control de la producción y la provisión del servicio en las

actividades del proyecto deben establecer un plan de calidad de acuerdo a lo lineamientos
de la NTC ISO 9001:20015, cronogramas de trabajo establecidos por la organización, a
través del PDT y su aseguramiento de calidad en el plan de inspección y ensayo (ver anexo
1: Plan de inspección y Ensayos).

Así mismo se utilizará los formatos correspondientes en el cual se llevarán a cabo inspección
en los diferentes procesos, como son la verificación de los materiales que son considerados
como relevantes para el proyecto. El seguimiento y control de la obra se podrá realizar a
través del PDT, informes diarios avance de obra, informes semanales avance de obra,
informes mensuales avance de obra, informe semanal QAQC, de acuerdo a lo establecido
contractualmente.

Para el transcurso del proyecto se requieren laboratorios para ensayos destructivos o no

destructivos para lo cual se cumplirá acorde al procedimiento de metrología TEC-P-001.

4.11 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

a. Normativos:
Para realizar la trazabilidad frente a normas, JYO integra en sus procedimientos específicos
para la actividad, donde se relaciona los diferentes códigos y normas aplicables.

b. Operativos:

La identificación y trazabilidad frente a las operaciones, inicialmente se realizan por medio

del plan de inspección y ensayos (ver anexo 1), donde determinan el control de
aseguramiento en las diferentes actividades, para posteriormente generar donde allí
quedaran registradas las actividades que se desarrollaron con los resultados de las pruebas
a las cuales fueron sometidos; igualmente se contará con la bitácora de obra, los registros de
avance de obra para apoyar la trazabilidad del proyecto.

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c. Administrativos:

Con base en los documentos de compra, registros de recibo de materiales, certificados de

los mismos, identificación física de los materiales y registros de implementación de los
procedimientos constructivos, se establece la identificación y trazabilidad de las obras
siendo posible la ubicación y rastreo de todos los materiales, inspecciones y obras desde
su origen hasta su instalación definitiva.

4.12 PROPIEDAD DEL CLIENTE

De acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, el cliente podrá suministrar los
materiales para la ejecución del mismo como son: tubería y accesorios; así como todos los
planos, especificaciones y el terreno para la ejecución de los trabajos, estos serán
identificados, verificados, protegidos y salvaguardados por la organización; para lo cual se
podrá diligenciar Reporte de Inspección; en caso que el cliente lo solicite se podrá realizar
esta actividad en un acta, la cual deberá ser firmada por el personal que intervenga en dicha
actividad, para el caso de los terrenos la identificación y verificación se registrará en la
cartera topográfica que se elabore.

En el caso de que el cliente requiera uno de los bienes propiedad suya, pero que se
encuentren bajo el control de la organización, debe solicitarlo por escrito al director del
proyecto o quien realice sus funciones para que le sean entregados. Si alguno de los bienes
propiedad de cliente se pierde, deteriora o que de algún modo ya no se considere adecuado
para su uso, mientras este bajo el control de la organización, se registrará en el formato de
salid no conforme FPPS-001 y el director del proyecto o quien realice sus funciones se lo
comunicará por escrito al cliente.

El control de salidas no Conforme, se indica en el procedimiento PPS-P-001

“PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDA NO CONFORME”.

4.13 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Para lograr la preservación de los materiales constructivas del proyecto, serán almacenados
en la bodega de materiales, para el correcto almacenamiento y conservación de los
materiales se tendrán en cuenta los criterios establecidos en las fichas técnicas de los
materiales. Las fichas técnicas de los materiales deben controlarse como documentos e
origen externo.

La organización debe conservar información documentada sobre los materiales como:

Identificación, fechas de vencimientos, criterios de almacenamiento, transporte.

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4.14 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El control de los dispositivos de seguimiento y medición que se utilicen en obra, se realizará

mediante el procedimiento de trazabilidad y medición PPS-P-002, en el cual se describe
criterios de verificación o calibración. Los certificados de calibración de los equipos de
medición utilizados en el proyecto, serán emitidos por laboratorios acreditados por la ONAC
y/o entes internacionales como ACLASS y IAAC.

4.15 PRODUCTO NO CONFORME

Para minimizar el impacto que puede causar las salidas de no conforme se utilizará el
documento PPS-P-001 procedimiento para el control de salidas no conforme, en el cual se
determina que se debe realizar con aquellos productos que no cumplen con los requisitos
establecidos, con el fin que se solucionen los inconvenientes presentados y se pueda
entregar al cliente un excelente producto.

4.16 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

4.16.1 Seguimiento y medición

La medición análisis y mejora de los procesos se realizará teniendo en cuenta los informes
de gestión presentados por cada uno de los responsables de los procesos, referenciar
informes.

Para verificar los niveles de calidad en las actividades constructivas, se harán inspecciones
de acuerdo a lo establecido en el plan de inspección y ensayos (ver anexo 1).

Con el fin de llevar a cabo una correcta medición de la satisfacción del cliente, se deben
implementar los criterios establecidos en COMP-P-001 la cual se realizará trimestralmente,
en la cual da a conocer su nivel de satisfacción con los trabajos realizados por la empresa; la
información resultado de esta evaluación será tenida en cuenta con el fin de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad d la organización.

Con el fin de llevar a cabo un control en el proceso se medirán los indicadores trazados el
plan de calidad, análisis de datos de los informes de las actividades de inspección,
resultados de auditorías, las salidas del servicio no conforme y los resultados de las
encuestas de satisfacción del cliente; los cuales son fuente de entras para la mejora continua
del sistema de calidad.

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De acuerdo a los Lineamiento de la NTC ISO 9001:2015 La organización debe abordar el

riesgo para prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora. Teniendo encueta
estos lineamientos la organización debe identificar los riesgos para la producción y
prestación del servicio, evaluarlo y tomar acciones siguiendo los lineamientos establecido en
el procedimiento para la gestión del riesgo MEJ-P-001

4.17 AUDITORIA INTERNA

Las auditorías internas o externas, se llevarán a cabo según lo establecido en el

procedimiento para la realización de auditorías internas SGC-P-004 dentro del programa de
auditorías se debe incluir las auditorías al plan de calidad de cada proyecto y dentro de los
criterios de auditoria referenciar la NCT ISO 10005 (Segunda actualización)

4.18 REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

La revisión y aceptación de uso del presente plan de calidad estará a cargo de ECOPETROL
o a quien este delegue, en caso de presentarse observaciones estas se subsanarán y
enviaran nuevamente para su revisión. El plan de calidad debe ser revisado respecto a la
adecuación y eficacias

4.7.19 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

Para la implementación del plan de calidad la organización debe considerar los siguientes
asuntos

- La distribución del plan de calidad

La distribución del plan de calidad debe ser distribuido al todo el personal pertinente y
controlado de acuerdo a al procedimiento de SGC-P-004

- La formación en el uso del plan de calidad

Se debe divulgar el plan de calidad al personal involucrado para garantizar el control de

producción y prestación del servicio y la conformidad del producto.

4.20 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERIVICCIOS

De acuerdo al lineamiento del numeral 8.2.4 de la NTC ISO 9001.2015 cuando se cambien
los requisitos para los productos y servicios se deben revisar los cambios en el plan de

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calidad, con respecto a su impacto, adecuación y eficacia. La organización debe conservar

información documentada de los cambios

La gestión dl cambio del plan de calidad se ara según los lineamientos del procedimiento
administrativo para gestión del cambio SGC-P-001

5. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015

- Norma ISO 9000:2015
- Norma ISO 10005 (Segunda actualización)

6. ANEXOS

- Anexo 1. Plan de inspección y Ensayos.

- Anexo 2. Mapa de Procesos.
- Anexo 3. Política de calidad.

7. OBSERVACIONES

No aplica.

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ANEXO 2. MAPA DE PROCESOS

ANEXO 3: POLITICA DE CALIDAD

JyO Jorge Y Obras Civiles. es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles y
facilidades metalmecánicas, comprometida con la implementación de un Sistema de gestión
de calidad orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y las partes
interesadas, con materiales de calidad, talento humano competente; garantizando el
cumpliendo con los requisitos establecidos por el cliente, las partes interesadas, la
organización, los contemplados en la normatividad legal vigente y otros compromisos
adquiridos; dentro de un marco de desempeño en Calidad . La alta dirección se compromete
asignar los recursos necesarios para la administración del Sistema de Gestión y el
mejoramiento continuo del mismo.

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